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索引號 GZ000001/2019-00251 發文字號
發布機構 荔波縣小七孔鎮 生成日期 2019-06-06 17:38:00
是否原創 原創 公開時限
所屬主題 財政 是否有效 有效
2019年小七孔鎮人民政府預算及“三公”經費預算公開說明

 

第一部分目錄

一、小七孔鎮人民政府部門概況

(一)部門主要職能。

(二)部門預算部門構成。

(三)部門人員構成。

二、小七孔鎮人民政府部門預算公開報表

(一)部門收支總表。

(二)部門收入總表。

(三)部門支出總表。

(四)財政撥款收支總表。

(五)一般公共預算支出表。

(六)一般公共預算基本支出表。

(七)一般公共預算“三公”經費支出表。

(八)政府性基金預算支出表。

三、小七孔鎮人民政府部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況。

(二)部門收入總體情況。

(三)部門支出總體情況。

(四)財政撥款收支總體情況。

(五)一般公共預算支出情況。

(六)一般公共預算基本支出情況。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況。

(八)政府性基金預算支出情況。

四、其他重要事項說明

(一)小七孔鎮人民政府部門機關運行經費說明。

(二)小七孔鎮人民政府部門國有資產占有使用情況。

(三)小七孔鎮人民政府部門政府采購情況。

(四)小七孔鎮人民政府部門預算績效說明。

(五)小七孔鎮人民政府部門項目支出安排說明。

(六)部分專有名詞解釋。

第二部分部門概況

一.小七孔鎮人民政府部門概況

小七孔鎮是根據貴州省人民政府《關于同意荔波縣部分鄉鎮行政區劃調整的批復》(黔府函〔2014〕79號)、黔南州人民政府《關于荔波縣鄉鎮行政區劃調整的批復》(黔南府函〔2014〕58號)和中共黔南州委、黔南州人民政府《關于深化管理體制改革促進鄉鎮加快發展的指導意見》(黔黨發〔2014〕9號)等文件精神,撤銷荔波縣小七孔鎮,荔波縣播堯鎮,新設成立荔波縣小七孔鎮,轄原播堯鎮、小七孔鎮,鎮政府所在地和平村。

(一)部門主要職能:

1.促進經濟發展,增加農民收入

把經濟工作的著力點放在營造良好的城鎮發展環境、扶持典型和示范引導上來,提高城鎮經濟發展的質量和水平。積極探索發展農村經濟的有效形式,做好農村發展規劃,發展農民專業合作組織,推動產業結構調整。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權,不干預農民和企業的生產發展和合法經營活動。

2.強化公共服務,著力改善民生

加強城鎮居民最急需的生活基礎設施建設,完善城鎮公共服務。充分利用和整合農村資源,為城鎮居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、農村低保、社會救助、社會管理等方面的服務,管好用好國家轉移到農村的各項資金,為農村提供必要的社會保障。形成立體多方位的服務體系。

3.加強社會管理,維護農村穩定

創新工作機制,推行政務公開,拓寬服務渠道,改進服務方式。通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,妥善處置突發性、群體性事件,及時化解農村各種利益矛盾和糾紛,保障人民生命財產安全,確保農村社會穩定。

4.推進基層民主,促進農村和諧

加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設,改進思想觀念和工作作風,提高執政能力和服務能力。完善各項管理制度,建立健全科學的政績評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發展。

(二)部門預算單位構成:

預算單位構成共計17個部門:包括3個行政單位,小七孔鎮黨委,小七孔鎮人大,小七孔鎮人民政府和14個財政全額補助事業單位,小七孔鎮財政分局,小七孔鎮計生辦,小七孔鎮林業站,小七孔鎮農業站,小七孔鎮水利站,小七孔鎮文化站,小七孔鎮畜牧站,小七孔鎮安監站,小七孔鎮扶貧站,小七孔鎮村鎮建設中心,小七孔鎮駕歐集鎮建設與服務中心,小七孔鎮扶貧工作站,小七孔鎮地莪集鎮服務中心,小七孔鎮綜合服務中心。

(三)部門人員構成:

全鎮人員編制數111人,其中行政工勤編制50人,事業編制61人;全鎮在職實有人數103人,其中行政工勤編制43人,事業編制60人。

第三部分部門預算公開報表

二、小七孔鎮人民政府部門預算公開報表

2019年初部門預算公開共含8張報表,公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算:

(一)部門收支總表。

(二)部門收入總表。

(三)部門支出總表。

(四)財政撥款收支總表。

(五)一般公共預算支出表。

(六)一般公共預算基本支出表。

(七)一般公共預算“三公”經費支出表。

(八)政府性基金預算支出表。

第四部分預算安排說明

三、小七孔鎮人民政府部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況表

1.2019年年初預算總支出合計24830631.77元,較上年預算支出增加9919659.21元,增長66.5%,增長原因是2019年度扶貧項目納入預算績效管理,共計8764300.00元。同時包括新進人員工資績效,醫療保險,村干助理工資,本年度政府性基金支出增加。

2.具體情況見附表1。

(二)部門收入總體情況表

1.2019年年初預算撥款收入總額為24830631.77元,其中:一般公共預算撥款收入為24804231.77元,占收入預算總額的99.8%,較上年增加9893259.21元,增長66.3%,政府性基金預算撥款收入26400.00元,占收入預算總額的0.2%,較上年增加26400.00元,增長100%。

2.具體情況見附表2。

(三)部門支出總體情況表

1.2019年公共財政預算撥款支出24830631.77元,其中:一般公共預算撥款支出為24804231.77元,占支出預算總額的99.8%,較上年增加9893259.21元,增長66.3%。政府性基金預算撥款支出26400.00元,占支出預算總額的0.2%,較上年增加26400.00元,增長100%。

2.關于小七孔鎮2019年支出總體情況說明:2019年公共財政預算撥款支出24830631.77元,其中:

(一)基本支出為16039932.00元,占支出預算總額的65%,較上年增加1128959.44元,增長7.6%。其中,一般公共服務支出5891060.00元,占基本支出預算總額的36.7%,較上年增加447924.92元,增長8.2%;文化體育與傳媒支出212890.00元,占基本支出預算總額的1.3%,較上年增加10561.84元,增長5.2%;社會保障和就業支出2087244.00元,占基本支出預算總額的13.01%,較上年減少101648.48元,降低4.6%;衛生健康支出830328.00元,占基本支出預算總額的5.2%,較上年減少240858.32元,降低22.5%;城鄉社區支出404694.00元,占基本支出預算總額的2.5%,較上年減少43871.52元,降低9.8%;農林水支出5342958.00元,占基本支出預算總額的33.3%,較上年增加995968.04元,增長22.9%;應急管理事務支出234381.00元,占基本支出預算總額的1.5%,較上年減少7250.04元,降低3%;住房保障支出1036376.00元,占支出預算總額的6.5%,較上年增加68132.00元,增長7%。

(二)項目支出總額為8790700.00元,占支出預算總額的35%。其中,城鄉社區支出26400.00元,占項目支出總額的0.3%,,較上年增加26400.00元,增長100%;農林水支出8764300.00元,占項目支出總額的99.7%,較上年增加8764300.00元,增長100%。

3.具體情況見附表3。

(四)財政撥款收支總體情況表

1.財政撥款收支總表:2019年一般公共財政預算撥款收入24804231.77元,政府性基金預算撥款收入26400.00元;一般公共財政預算撥款支出24804231.77元,政府性基金預算撥款支出26400.00元。其中,一般公共服務支出5891060.46元,占支出預算總額的23.7%,較上年增加447924.92元,增長8.2%;文化體育與傳媒支出212889.89元,占支出預算總額的0.9%,較上年增加10561.84元,增長5.2%;社會保障和就業支出2087244.40元,占支出預算總額的8.4%,較上年減少101648.48元,降低4.6%;衛生健康支出830328.28元,占支出預算總額的3.3%,較上年減少240858.32元,降低22.5%;城鄉社區支出 431093.50元,占支出預算總額的1.7%,較上年減少43871.52元,降低9.8%;農林水支出14107258.32元,占支出預算總額的56.8%,較上年增加995968.04元,增長22.9%;交通運輸支出212889.89元,占支出預算總額的0.9%,較上年增加212889.89元,增長100%;住房保障支出1036376.16元,占支出預算總額的占支出預算總額的4.2%,較上年增加68132.00元,增長7%;災害防治及應急管理支出234380.76元,占支出預算總額的0.9%,較上年減少7250.04元,降低3%。

2.具體情況見附表4。

(五)一般公共預算支出情況

1.一般公共預算基本支出表:2019年一般公共預算支出24804231.77元。其中,一般公共服務支出5891060.46元,占一般公共預算支出預算總額的23.7%,較上年增加447924.92元,增長8.2%;文化體育與傳媒支出212889.89元,占支出預算總額的0.9%,較上年增加10561.84元,增長5.2%;社會保障和就業支出2087244.40元,占支出預算總額的8.4%,較上年減少101648.48元,降低4.6%;衛生健康支出830328.28元,占支出預算總額的3.3%,較上年減少240858.32元,降低22.5%;城鄉社區支出404693.50元,占支出預算總額的1.6%,較上年減少43871.52元,降低9.8%;農林水支出14107258.32元,占支出預算總額的56.9%,較上年增加995968.04元,增長22.9%;住房保障支出1036376.16元,占支出預算總額的4.2%,較上年增加68132.00元,增長7%;災害防治及應急管理支出234380.76元,占支出的0.9%;較上年減少7250.04元,降低3%。

2.具體情況見附表5。

(六)一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出表(按經濟分類):2019年一般公共預算基本支出16039932.00元,機關工資福利支出9636653.00元,占一半公共預算支出的60.07%,較上年增加118942.40元,增長1.2%,其中工資獎金津補貼支出6888527.00元,占一般公共預算基本支出的42.9%,較上年減少110842.00元,降低1.6%;社會保障繳費支出1711749.00元,占一般公共預算基本支出的10.7%較上年增加188052.00元,增長12.3%;住房公積金支出1036376.00元,占一般公共預算基本支出的6.5%,較上年增加68132.00元,增長7%。機關商品和服務支出2189352.00元,占一般公共預算基本支出的13.6%,較上年減少79605.96元,降低3.5%,包括辦公經費支出1536079.00元,較上年增加158944.04元,增長11.5%;會議費支出80900.00元,較上年減少52650.00元,降低65%;培訓費支出84100.00元,較上年減少43900.00元,降低34.3%;公務接待費支出223000.00元,較上年減少66000.00元,降低22.8%;公務用車運行維護費支出188000.00元,較上年減少2000.00元,降低1%;維修(護)費支出10000.00元,較上年減少16000.00元,降低61.5%;其他商品和服務支出67273.00元,較上年減少58000.00元,降低46.3%;其他資本性支出116000.00元,占一般公共預算基本支出的0.7%,較上年無增減變化;對個人和家庭補助支出3585972.00元,占一般公共預算基本支出的22.4%,較上年增加577668.00元,增長19.2%。

2.具體情況見附表6

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

1.2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為411000.00元,比2018年“三公”經費減少了68000.00元,降低14.2%。

其中:公務接待費223000.00元,比上年減少66000.00元,降低22.8%,降低原因是嚴格執行中央八項規定,嚴控公務接待費支出;公務用車運行維護費188000.00元,比上年減少2000.00元,降低1.1%,降低原因是執行公車改革,維護費相對減少。

2.具體情況見附表7。

(八)政府性基金預算支出情況

1.政府經基金預算支出26400.00元,主要支出是國有土地使用權出讓安排支出,比上年增加26400.00元,增長了100%。

2.具體情況見附表8

第五部分其他重要事項說明

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明:小七孔鎮2019年機關運行經費預算為2189352.00元。機關運行經費是為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、接待費、公務車運行及維護費、維修(護)費等。與上年2268957.96元相比,減少79605.96元,降低3.5%,降低原因是今年預算嚴控“三公”經費支出和例行節約辦公。

(二)政府采購情況:小七孔鎮2019年度未安排政府采購項目

(三)國有資產占有使用情況:小七孔鎮2019年年末資產總額為46229830.41元,其中流動資產42343459.42元,固定資產3886370.99元。與上年度資產總額38416993.74元相比,增加7812836.67元,其中流動資產比上年增加9094246.29元,增加原因是上級資金及部門補助增加。此外,固定資產較上年減少1281409.62元,減少原因是今年我鎮核銷公車12輛,共計1495159.62元,另外新增辦公設備物品等。

(四)項目支出安排情況說明:小七孔鎮2019年未安排一般公共預算支出中的重要項目、重大支出。

(五)預算績效管理情況

1.2019年小七孔鎮實行績效目標申報共15個項目,共計金額8764300.00元。占一般公用預算經費總支出的35.3%。與上年相比,項目增加15個,資金增加8764300.00元,增長100%,其中:

基礎設施類項目11個,包括小七孔鎮2019年拉平村串戶路建設項目,小七孔鎮2019年堯花村串戶路建設項目,小七孔鎮2019年中心村串戶路建設項目,小七孔鎮地莪村更方自然寨硬化建設項目,小七孔鎮駕橋村串戶路建設項目,小七孔鎮黎明村串戶路建設項目,小七孔鎮聯江堯花太陽能路燈建設項目,小七孔鎮聯山灣村幺定組寨內硬化建設項目,小七孔鎮聯山灣村拉歐新街太陽能路燈建設項目,小七孔鎮綠林村拉克臘組串戶路建設項目,小七孔鎮人飲安全管網安裝;種植及養殖項目4個,包括小七孔鎮2019年養牛項目,小七孔鎮2019年養豬項目,小七孔鎮黑木耳種植項目,小七孔鎮綠殼蛋雞養殖項目。

2.根據預算績效管理安排,小七孔鎮2019年項目績效明確申報口徑,聚焦提高脫貧質量和減貧效果,提升公共基礎設施服務,量化指標評價及目標,確保對扶貧資金實施全過程績效跟蹤。例如:

基礎設施類:小七孔鎮地莪村更方自然寨硬化建設項目總投資911000.00元。

項目建設內容和規模:計劃對串戶路及庭院硬化總面積124080平方米,砌擋土墻36立方米。

項目補助標準:硬化補助72元/平方米,擋土墻350元/立方米。

項目預期效益:該項目實施后有效提升當地基礎設施建設,改善群眾出行條件,項目覆蓋群眾87戶356人,其中貧困戶26戶84人。

養殖類:小七孔鎮2019年養豬項目總投資400000.00元。

項目建設內容和規模:計劃統一采購仔豬130頭(20公斤以上),建檔立卡貧困戶發放仔豬2頭/戶,濃縮飼料130包(40千克/包),發放飼料2包/戶。

項目補助標準:仔豬600元/頭,飼料285元/包。

項目預期效益:項目預期受益時間為今年10月份,生豬養殖6個月左右出欄,體重200斤,每戶約增收2000.00元,項目帶動65戶脫貧。

1.專有名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

18.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

20.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

21.一般公共服務支出(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項):指其他用于民族事務方面的支出。

22.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

23.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指各部門舉辦的學前教育支出,如幼兒園建設。

24.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

25.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指其他用于人力資源和社會保障管理事務的支出。

26.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

27.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指小七孔鎮開展計劃生育服務支出。

28.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

29.城鄉社區支出(類)城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市公用事業附加安排的支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。

30.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農場、農業產業化經營組織等方面的支出。

31.農林水支出(類)林業(款)林業事業運行(項):反映林業事業單位的基本支出。

32.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理,指用于水利業業務方面的支出。

33.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

34.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

35.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

36.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

37.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。

38.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

39.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項):反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。


附件2:小七孔鎮2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls